渭濱區(qū)2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

——2025年2月7日在渭濱區(qū)第十九屆

人民代表大會第四次會議上

渭濱區(qū)人民政府

各位代表：

現(xiàn)將渭濱區(qū)人民政府《關(guān)于渭濱區(qū)2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告》提交大會，請予審議，并請區(qū)政協(xié)委員和列席人員提出意見。

一、2024?年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

一年來，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全區(qū)財(cái)政工作堅(jiān)持用習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，緊扣打造“五優(yōu)”城區(qū)升級版目標(biāo)，全力以赴抓收入、優(yōu)支出、促改革、防風(fēng)險(xiǎn)，全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行平穩(wěn)有序、穩(wěn)中向好。

（ 一）2024 年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

2024?年，?區(qū)十九屆人民代表大會第三次會議批準(zhǔn)我區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)算為65922萬元?，一般公共預(yù)算支出預(yù)算為129303萬元（不含上級專款和上年結(jié)轉(zhuǎn)）。預(yù)算執(zhí)行中，經(jīng)區(qū)十九屆人大常委會第21次會議批準(zhǔn)，一般公共預(yù)算收入調(diào)整為72004萬元，一般公共預(yù)算支出調(diào)整為158459萬元（不含上級?？詈蜕夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)）。

1.財(cái)政預(yù)算收入完成情況。

2024?年，全區(qū)財(cái)政一般預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成72071萬元，同比增長22.4%，增收13212萬元。主要收入項(xiàng)目是：

——稅收收入56959萬元，同比增長?21.8%。

——非稅收入15112萬元，同比增長?24.9%。

2.財(cái)政預(yù)算支出執(zhí)行情況。

2024?年，全區(qū)財(cái)政一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成252157萬元（含上級專款及上年結(jié)轉(zhuǎn)），同比增長3.4%，增支8243萬元。

主要支出項(xiàng)目是：

——一般公共服務(wù)支出26194萬元，同比增長5.3%；

——國防支出1382萬元，同比增長591.0%；

——公共安全支出3468萬元，同比增長19.9%；

——教育支出68652萬元，同比增長6.0%；

——科學(xué)技術(shù)支出4180萬元，同比下降33.7%；

——文化旅游體育與傳媒支出3602萬元，同比下降17.9%；

——社會保障和就業(yè)支出40446萬元，同比增長9.8%；

——衛(wèi)生健康支出16061萬元，同比下降16.4%；

——節(jié)能環(huán)保支出4733萬元，同比下降11.7%；

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出25476萬元，同比下降17.3%；

——農(nóng)林水支出18385萬元，同比下降10.6%；

——交通運(yùn)輸支出3512萬元，同比下降4.4%；

——商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出782萬元，同比增長203.1%；

——自然資源海洋氣象等支出2111萬元，同比增長488.0%；

——住房保障支出21184萬元，同比增長80.5%；

——糧油物資儲備支出150萬元，同比下降10.7%；

——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5612萬元，同比增長120.4%；

——其他支出1040萬元，同比下降60.0%；

——債務(wù)付息支出1041萬元，同比增長25.7%。

——債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出11萬元，與上年持平。

3.財(cái)政預(yù)算收支平衡情況。

2024?年，一般公共預(yù)算收入72071萬元，上級各項(xiàng)補(bǔ)助收入199231萬元，一般債券收入10300萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)14653萬元，調(diào)入資金7619萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3289萬元，各項(xiàng)收入總計(jì)307163萬元。

2024?年，一般公共預(yù)算支出252157萬元，全年上解支出20109萬元，債務(wù)還本支出353萬元，調(diào)出資金757萬元，各項(xiàng)支出總計(jì)273376萬元。

收支相抵后，預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)下年支出33787萬元。

（ 二?）2024 年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

2024?年，?區(qū)十九屆人民代表大會第三次會議批準(zhǔn)我區(qū)政府性基金收入預(yù)算為?2929?萬元，支出預(yù)算為?2929?萬元（不含上級 專款和上年結(jié)轉(zhuǎn)）。預(yù)算執(zhí)行中，經(jīng)區(qū)十九屆人大常委會第?21?次會議批準(zhǔn)，政府性基金收入預(yù)算調(diào)整為?3165?萬元，支出預(yù)算調(diào)整為?54222?萬元（不含上級?？詈蜕夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)）。

2024?年，全區(qū)政府性基金預(yù)算收入完成?3165?萬元，爭取地方政府專項(xiàng)債券資金?50300?萬元，上級?？钛a(bǔ)助?46698?萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)?649?萬元，調(diào)入資金?757?萬元，政府性基金預(yù)算收入總計(jì) 101569?萬元。

2024?年，政府性基金預(yù)算支出?93948?萬元，主要項(xiàng)目是：文化旅游體育與傳媒支出?150?萬元，節(jié)能環(huán)保支出?75?萬元，城?鄉(xiāng)社區(qū)支出39492?萬元，農(nóng)林水支出58?萬元，專項(xiàng)債券支出50300?萬元，彩票公益金安排支出?531?萬元，專項(xiàng)債券付息支出?3289?萬元，地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行費(fèi)用支出?53?萬元。調(diào)出資金?209?萬元，政府性基金預(yù)算支出總計(jì)?94157?萬元。

收支相抵后，政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)下年支出?7412?萬元。

（ 三?）2024 年社會保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

2024?年，全區(qū)社會保險(xiǎn)基金收入?36873?萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入?8380萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入?28493?萬元。上年結(jié)余?32388萬元，收入總計(jì)?69261萬元。全區(qū)社會保險(xiǎn)基金支出?32438?萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本?養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出?4893?萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出?27545?萬元。年末滾存結(jié)余?36823?萬元。

（ 四?）2024 年國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

2024?年，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算上級補(bǔ)助收入?1364?萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)?1259?萬元，收入總計(jì)?2623?萬元；全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出?2310?萬元，支出總計(jì)?2310?萬元。收支相抵后，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出?313?萬元。

（ 五 ）2024 年政府性債務(wù)變動情況

目前，全區(qū)財(cái)政收支決算工作正在進(jìn)行，最終數(shù)據(jù)可能還會有一些變化，具體情況待決算匯審核定后，再行報(bào)送區(qū)人大常委會審議。

二、2024?年財(cái)政主要工作

（ 一）綜合施策穩(wěn)增長，?財(cái)政收入穩(wěn)中有進(jìn)?。?一是堅(jiān)持把抓收入、增總量作為財(cái)政工作的中心任務(wù)。加大財(cái)源培植力度，?加強(qiáng)收入征管，充分挖掘非稅收入潛力，積極盤活閑置國有資產(chǎn)?，全力以赴做大財(cái)政收入規(guī)模。2024?年?，我區(qū)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)一?般預(yù)算收入?72071?萬元，?自然口徑較上年增長?22.4%，?收入總量及增幅均居全市各縣區(qū)前列。二是落實(shí)積極的財(cái)政政策。增值稅留抵退稅應(yīng)退盡退，對符合條件的小規(guī)模納稅人減免增值稅，全年累計(jì)減稅降費(fèi)?1526?萬元，有效減輕了市場主體負(fù)擔(dān)。?激發(fā)市場主體活力?，落實(shí)落細(xì)就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策?，撥付?1850?萬元促進(jìn)大學(xué)畢業(yè)生、農(nóng)民工、脫貧人口、退役軍人等重點(diǎn)群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)。三是積極向上爭取資金。緊盯上級專項(xiàng)資金投向和重點(diǎn)支持領(lǐng)域，深挖細(xì)研做好項(xiàng)目謀劃儲備，共爭取中省資金?20.23?億元；爭取發(fā)行一般債券項(xiàng)目17?個(gè)、專項(xiàng)債券項(xiàng)目?5?個(gè)?，共計(jì)?6.06?億元，有力保障了全區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。?四是?助力擴(kuò)內(nèi)需促消費(fèi)。積極落實(shí)國家出臺的以舊換新政策，支持開展汽車、家電、家裝廚衛(wèi)等領(lǐng)域消費(fèi)品以舊換新，推動開展?“秦樂購 ·享渭濱”年貨節(jié)及便民生活節(jié)等系列活動，發(fā)放政府消費(fèi)券，著力刺激消費(fèi)增長。五是充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)基金引導(dǎo)作用。按照“政府引導(dǎo)、市場運(yùn)作、社會參與、科學(xué)決策、管控風(fēng)險(xiǎn)”原則，成立產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)基金，以財(cái)政“小資金”撬動社會“?大資本”，用市場化方式引導(dǎo)社會資本進(jìn)入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和人工智能等未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展新領(lǐng)域新賽道，加快培育新質(zhì)生產(chǎn)力。

（ 二?）統(tǒng)籌財(cái)力優(yōu)結(jié)構(gòu)，?重點(diǎn)支出保障有力?。?一是支持建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。聚焦實(shí)施十條重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈提升行動，多措并舉支持傳感器、電子新材料等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)培育和產(chǎn)業(yè)鏈提檔升級。安排?4.25?億元支持傳感器產(chǎn)業(yè)園建設(shè)發(fā)展，撥付3612萬元支持產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造、制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、軍民融合、中小企業(yè)發(fā)展，推動全區(qū)高質(zhì)量產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)。二是全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振?興。撥付各級銜接資金4978萬元，支持保障農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、?基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，落實(shí)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼，確保銜接資金投入穩(wěn)中有升。推動政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)擴(kuò)面、提標(biāo)、增品，全年承保?4253?畝，有效賠付?23?萬元，提升了農(nóng)戶生產(chǎn)抗災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)能力。學(xué)習(xí)運(yùn)用“千萬工程”經(jīng)驗(yàn)，撥付?540?萬元用于?25?個(gè)村級公益事業(yè)建設(shè)項(xiàng)目。推動實(shí)施“?832”平臺消費(fèi)幫扶采購，全年采購?231?項(xiàng)共計(jì)?130?余萬元農(nóng)副產(chǎn)品，有效賦能鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興。三是聚焦建設(shè)美麗渭濱。始終牢記“國之大者”，?加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。撥付秦嶺生態(tài)保護(hù)、秦嶺區(qū)域小水電整治資金?500?余萬元；撥付農(nóng)村清潔能源替代專項(xiàng)資金?712?萬元，穩(wěn)妥推進(jìn)“雙碳”工作；加大對節(jié)能產(chǎn)品、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品等綠色采購力度，全年綠色采購比例達(dá)到?99.8%，助力生態(tài)保?護(hù)取得實(shí)效。四是扎實(shí)推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。緊抓國家投資方向和超長期特別國債等政策紅利，積極爭取專項(xiàng)資金?5.62?億元，支持保障性安居工程、老舊小區(qū)改造、地下管網(wǎng)建設(shè)、城市排水防澇、交通運(yùn)輸?shù)软?xiàng)目建設(shè)，切實(shí)提升人民群眾的幸福感滿意度。五是支持做好防汛搶險(xiǎn)和受災(zāi)群眾生活救助等工作。?“?7.16”災(zāi)情發(fā)生后，及時(shí)向省市匯報(bào)受災(zāi)情況，爭取各級救?災(zāi)資金?8065?萬元，搭建財(cái)政應(yīng)急支付平臺，開辟政府采購“綠色通道”?，有力保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。

（ 三?）兜牢“三?！笔氐拙€，?民生福祉持續(xù)增進(jìn)?。始終把保障和改善民生擺在財(cái)政支出的首要位置，全區(qū)民生支出?20.93?億元，占一般公共預(yù)算支出的83.0%。一是全面貫徹習(xí)慣過緊日子要求。把習(xí)近平總書記關(guān)于過緊日子的重要指示批示精神不折不?扣落實(shí)到預(yù)算編制、執(zhí)行和管理全過程、各方面，印發(fā)《進(jìn)一步?厲行節(jié)約堅(jiān)持過緊日子實(shí)施方案》，嚴(yán)控一般性支出，部門公用經(jīng)費(fèi)繼續(xù)壓減5%，推動過緊日子成為黨政機(jī)關(guān)的習(xí)慣和自覺。?二是健全社會保障體系。加強(qiáng)社保基金管理，健全城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)籌資和待遇調(diào)整機(jī)制，做好分層分類社會救助保障，落實(shí)好經(jīng)濟(jì)困難家庭重度失能和完全失能老人養(yǎng)老補(bǔ)貼，提高困難殘疾人生活補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，足額發(fā)放城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、高齡補(bǔ)貼、城鄉(xiāng)低保、農(nóng)村特困、臨時(shí)救助、孤兒等資金?11104?萬元，不斷提高社會保障水平。三是加大教育發(fā)展支持力度。全面落實(shí)?“兩個(gè)只增不減”，全區(qū)教育支出達(dá)到?68652?萬元，增長?6.0%。優(yōu)化城鄉(xiāng)一體的義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障體系，健全普通高中和職業(yè)教育投入機(jī)制，撥付?7148?萬元推進(jìn)學(xué)前教育優(yōu)質(zhì)普惠、義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡、普通高中和中等職業(yè)教育優(yōu)質(zhì)特色發(fā)展，完善覆蓋全學(xué)段的學(xué)生資助體系；撥付?685?萬元用于資助困難家庭學(xué)生，著力減輕家庭教育負(fù)擔(dān)；撥付?9131?萬元，支持廣元南路幼兒園、新建路中學(xué)、長嶺中學(xué)、職教中心等教育重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，不斷改善教育辦學(xué)條件，穩(wěn)步提升學(xué)校辦學(xué)能力。四是支持衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。支持做好國家慢病示范區(qū)創(chuàng)建工作，持續(xù)提高基本醫(yī)療?保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，撥付?3124?萬元保障基本公共衛(wèi)生服務(wù)，撥付?1223?萬元用于計(jì)生特殊家庭獎勵(lì)扶助，撥付?128?萬元支持開展婚前檢查、孕前檢查、產(chǎn)前和新生兒疾病篩查工作，提高婦女兒童健康水平。五是大力促進(jìn)文化事業(yè)發(fā)展。撥付?500?萬元支持組建渭濱文旅投資發(fā)展有限公司，爭取省級文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金?300?萬元，支持茵香文旅項(xiàng)目建設(shè)，扎實(shí)做好“姜水迎赤子 ·心?香祭神農(nóng)”兩岸同胞走進(jìn)陜西寶雞炎帝故里活動的保障工作，促進(jìn)文旅商體深度融合發(fā)展。支持構(gòu)建公共文化服務(wù)體系，撥付504萬元，用于“?三館一站”免費(fèi)開放、文物保護(hù)、科普宣傳、農(nóng)家書屋等，豐富群眾的精神文化生活，提升公共文化服務(wù)水平。?六是推進(jìn)平安渭濱建設(shè)。提升防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)和應(yīng)急安全保障水平，支持化解基層矛盾糾紛，促進(jìn)常態(tài)化開展掃黑除惡、打擊電信詐騙等違法犯罪活動。

（四）提質(zhì)增效促改革，財(cái)政管理縱深推進(jìn)?。一是預(yù)算績效管理水平全面提升。嚴(yán)把“入口關(guān)”“?目標(biāo)關(guān)”“應(yīng)用關(guān)”，對?14?個(gè)項(xiàng)目開展了事中績效運(yùn)行監(jiān)控評價(jià)，對?44?個(gè)鄉(xiāng)村振興銜接?資金項(xiàng)目、保障性安居工程等?18?個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施了事后績效評?價(jià)，并將評價(jià)結(jié)果作為調(diào)整預(yù)算、優(yōu)化政策、改進(jìn)管理的重要依?據(jù)，提高了財(cái)政資金使用效益。二是政府采購管理方式實(shí)現(xiàn)新突?破?！拔紴I區(qū)政府采購電子賣場”6?月?1 日成功上線運(yùn)營，入駐供應(yīng)商?61?家，品?目涵蓋計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件、辦公設(shè)備、辦公電?器等?14?大類，上架貨物?1000?余種，全年完成交易額?219?萬元。 三是國資監(jiān)管持續(xù)深化。加強(qiáng)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理，修訂完善了行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)配置處置管理制度。全年共盤活各類行?政事業(yè)單位閑置低效國有資產(chǎn)業(yè)務(wù)?83?筆，對?71?筆資產(chǎn)進(jìn)行了下賬核銷。加大行政事業(yè)單位資產(chǎn)處置力度，涉及行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)全部通過寶雞市公共資源交易平臺公開交易。

（ 五?）統(tǒng)籌發(fā)展和安全，風(fēng)險(xiǎn)防范有序有效?。一是兜牢兜實(shí)“?三?！钡拙€。足額編制“?三保”預(yù)算，優(yōu)先保障“三?！敝С?，

嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，落實(shí)“?三?！鳖A(yù)算執(zhí)行監(jiān)測和庫款保障機(jī)制，確保“?三?！辈涣羧笨凇⒈Ｕ系轿弧６羌訌?qiáng)專項(xiàng)債?券管理。堅(jiān)持量入為出、審慎舉債原則，不斷加強(qiáng)項(xiàng)目謀劃、篩選和儲備，堅(jiān)持“資金跟著項(xiàng)目走”，確保項(xiàng)目即發(fā)即用，盡早形成實(shí)物工作量。加強(qiáng)債券資金使用管理，按期上繳專項(xiàng)債券利息及發(fā)行費(fèi)用。三是穩(wěn)妥化解政府債務(wù)。認(rèn)真落實(shí)一攬子化債舉措，堅(jiān)決杜絕以新增隱性債務(wù)方式上新項(xiàng)目、鋪新攤子，堅(jiān)決制止違法違規(guī)融資擔(dān)保行為，嚴(yán)禁以?PPP、政府投資基金、政府購買服務(wù)等名義變相舉債，堅(jiān)決守牢不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。四是深入推進(jìn)財(cái)會監(jiān)督。開展了財(cái)會監(jiān)督專項(xiàng)行動、庫存現(xiàn)金管理情況檢查、預(yù)決算公開檢查等，建立健全長效機(jī)制，切實(shí)維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律的嚴(yán)肅性。加強(qiáng)對會計(jì)代理記賬行業(yè)機(jī)構(gòu)監(jiān)管力度，促進(jìn)行業(yè)健康有序發(fā)展。

各位代表，過去的一年，我區(qū)財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)，財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)任務(wù)圓滿完成，但也仍然面臨不少矛盾和問題。主要是：一是財(cái)政收支矛盾異常尖銳；二是部分項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度緩慢，資金支付率達(dá)不到預(yù)期目標(biāo)；三是化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)壓力較大。針對這些問題，我們將認(rèn)真研究，切實(shí)加以解決。

三、2025?年財(cái)政預(yù)算安排

今年全區(qū)工作的總體要求是：堅(jiān)持用習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，貫通落實(shí)黨的二十大和二十屆二中、三中全會以及習(xí)近平總書記來陜來寶考察重要講話重要指示精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，進(jìn)一步全面深化改革，持續(xù)深化“三個(gè)年”活動，持續(xù)推進(jìn)“十項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)”，持續(xù)打造“五優(yōu)”城區(qū)升級版，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，全面從嚴(yán)治黨，高質(zhì)量完成“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)“十五五”良好開局打牢基礎(chǔ)，以實(shí)干實(shí)績推動中國式現(xiàn)代化渭濱實(shí)踐邁出更大步伐。

（ 一）一般公共預(yù)算安排情況

2025?年，全區(qū)安排一般公共預(yù)算收入為?74233?萬元，較上年預(yù)計(jì)完成數(shù)增長?3.0%。主要收入項(xiàng)目是：

——稅收收入?60212?萬元，較上年預(yù)計(jì)完成數(shù)增長?5.7%；

——非稅收入?14021?萬元，較上年預(yù)計(jì)完成數(shù)下降?7.2%。

2025?年，全區(qū)一般公共預(yù)算支出安排?145608?萬元（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和上級提前下達(dá)專款），同比增長?12.6%，增支?16305?萬?元。

主要支出項(xiàng)目是：

——一般公共服務(wù)支出?30522?萬元，同比增長?51.9%；

——國防支出?50?萬元，與上年持平；

——公共安全支出?1784?萬元，同比增長?15.1%；

——教育支出?50599?萬元，同比增長?7.3%；

——科學(xué)技術(shù)支出?1287?萬元，同比下降?4.1%；

——文化旅游體育與傳媒支出?624?萬元，同比增長?3.0%；

——社會保障和就業(yè)支?28868?萬元，同比增長?2.2%；

——衛(wèi)生健康支出?6623?萬元，同比下降?2.5%；

——節(jié)能環(huán)保支出?604?萬元，同比增長?45.5%；

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出?9261?萬元，同比下降?2.8%；

——農(nóng)林水支出?5648?萬元，同比增長?11.2%；

——交通運(yùn)輸支出?361?萬元，同比增長?18.4%；

——自然資源海洋氣象等支出?19?萬元，與上年持平；

——住房保障支出?3488?萬元，同比增長?62.6%；

——糧油物資儲備支出?135?萬元，同比下降?10.0%；

——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出?912?萬元，同比增長?15.4%；

——預(yù)備費(fèi)?3600?萬元，與上年持平；

——債務(wù)付息支出?1223?萬元，同比增長?22.2%。

2025?年，預(yù)計(jì)全區(qū)財(cái)政一般公共預(yù)算收入?74233?萬元，上級對我區(qū)各項(xiàng)補(bǔ)助收入?76506?萬元，調(diào)入資金?9227?萬元，再融資債券收入?1100?萬元；上解支出?11796?萬元，債券還本支出?1427?萬元，調(diào)出資金?2235?萬元；全區(qū)財(cái)政預(yù)算不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和上級?提前下達(dá)?？畹目芍湄?cái)力為?145608?萬元，全區(qū)財(cái)政預(yù)算收支?平衡（八魚、馬營兩鎮(zhèn)區(qū)域預(yù)算在市財(cái)政未核定支出移交基數(shù)前，暫按以支定收原則編列預(yù)算，最終結(jié)合核定的支出移交基數(shù)和我區(qū)確定的供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)重新調(diào)整預(yù)算）。

（ 二?）政府性基金預(yù)算安排情況

2025?年，政府性基金預(yù)算收入預(yù)算為?4188?萬元，為專項(xiàng)債券對應(yīng)的項(xiàng)目收益，調(diào)入資金?2235?萬元，政府性基金預(yù)算收入總計(jì)?6423?萬元。

政府性基金支出預(yù)算為?4188?萬元（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和上級提前下達(dá)?？睿瑸橹Ц秾ｍ?xiàng)債券到期利息，抗疫特別國債還?本支出?2235?萬元，政府性基金預(yù)算支出總計(jì)?6423?萬元，預(yù)算收支平衡。

（ 三?）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況

2025?年，全區(qū)社會保險(xiǎn)基金收入預(yù)算?36270?萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入預(yù)算?7916?萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入預(yù)算?28354?萬元。上年結(jié)余?36823?萬元，收入預(yù)算總計(jì)?73093?萬元。全區(qū)社會保險(xiǎn)基金支出預(yù)算33664萬元，?其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出預(yù)算?5516?萬元，機(jī)關(guān)事?業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出預(yù)算?28148?萬元。年末滾存結(jié)余預(yù)計(jì)?39429?萬元。

（ 四 ）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況

四、2025?年財(cái)政重點(diǎn)工作

（ 一）打好政策“組合拳”，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)回升向好?。認(rèn)真落實(shí)更加積極的財(cái)政政策，搶抓國家一攬子財(cái)政增量政策，推動政策協(xié)同發(fā)力，提高政策整體效能。發(fā)揮政府投資帶動放大效應(yīng)，支持“兩重”項(xiàng)目和“兩新”政策實(shí)施，統(tǒng)籌安排和用好超長期特?別國債資金。高質(zhì)量謀劃和儲備專項(xiàng)債券項(xiàng)目，加快債券項(xiàng)目建設(shè)和資金撥付進(jìn)度，盡快形成更多實(shí)物工作量。支持實(shí)施提振消費(fèi)專項(xiàng)行動，落實(shí)好家電汽車等消費(fèi)品以舊換新政策，提振消費(fèi)活力，為經(jīng)濟(jì)增長蓄勢賦能。

（ 二?）挖潛增收?“做蛋糕?”，?持續(xù)壯大收入規(guī)模?。?加強(qiáng)稅收征管。加大對重點(diǎn)稅源的監(jiān)控和專項(xiàng)清查力度，狠抓收入征管，確保應(yīng)收盡收。充分挖掘非稅收入潛力，加強(qiáng)對非稅收入的監(jiān)管及催繳力度，積極盤活存量資源，挖掘非稅收入增長點(diǎn)，?確?！邦w粒歸倉”。加大上級轉(zhuǎn)移支付爭取力度，精心研判中央預(yù)算內(nèi)投資、超長期特別國債、地方政府專項(xiàng)債券等支持投向領(lǐng)域，爭取更多政策支持，多渠道籌集政府性投資項(xiàng)目資金。充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)基金引導(dǎo)作用，激發(fā)市場主體活力，推動財(cái)政收入量質(zhì)齊升。

（ 三?）集中財(cái)力“?辦大事”，?大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)?。支持保障國家重大戰(zhàn)略任務(wù)和區(qū)委、區(qū)政府重大決策、重大項(xiàng)目和重點(diǎn)工作，做到“有保有壓、應(yīng)保盡?！?。全面貫徹政府習(xí)慣“過緊日子”要求，嚴(yán)格控制“?三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，把有限的財(cái)力用在緊要處。大力支持企業(yè)專精特新發(fā)展，推動制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)?型、新興產(chǎn)業(yè)培育壯大、園區(qū)承載能級提升。加強(qiáng)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田、?鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)、和美鄉(xiāng)村等建設(shè)，支持推進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興。支持打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。強(qiáng)化財(cái)政對穩(wěn)就業(yè)的支持，落實(shí)好教育、養(yǎng)老、醫(yī)療、優(yōu)撫等方面的補(bǔ)助政策，分層分類做好社會救助，提高人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。

（ 四?）打好財(cái)政“?改革牌”，持續(xù)創(chuàng)優(yōu)營商環(huán)境?。聚焦深化零基預(yù)算改革，完善預(yù)算一體化管理，提高預(yù)算管理的科學(xué)化規(guī)?范化水平。深化預(yù)算績效管理改革，堅(jiān)持預(yù)算和績效管理一體化，將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，強(qiáng)化績效目標(biāo)管理，提高財(cái)政資金使用效益。深化政府采購改革，規(guī)范多?頻次、小額度采購活動，推行框架協(xié)議采購方式，提高政府采購項(xiàng)目績效，不斷優(yōu)化營商環(huán)境。

（五）持續(xù)用力“?防風(fēng)險(xiǎn)”，推動財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行。將“三?！睌[在財(cái)政工作的最優(yōu)先位置，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，落實(shí)“?三?！鳖A(yù)算執(zhí)行監(jiān)測和庫款保障機(jī)制，兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€。穩(wěn)妥化解政府存量債務(wù)，確保債務(wù)率處于合理區(qū)間，守牢不發(fā)生?區(qū)域性系統(tǒng)性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。強(qiáng)化財(cái)政資金監(jiān)管，完善財(cái)會監(jiān)督與其他監(jiān)督貫通協(xié)調(diào)工作機(jī)制，加強(qiáng)財(cái)政基礎(chǔ)管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，確保財(cái)政資金安全。

各位代表，做好2025年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將堅(jiān)持用習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真落實(shí)本次會議的各項(xiàng)決議和要求，自覺接受區(qū)人大的監(jiān)督和支持，認(rèn)真聽取區(qū)政協(xié)的意見和建議，增強(qiáng)信心、迎難而上、奮發(fā)有為，為加快打造“五優(yōu)”城區(qū)升級版、推進(jìn)中國式現(xiàn)代化渭濱實(shí)踐做出新的更大貢獻(xiàn)！